【培訓(xùn)對象】
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負(fù)責(zé)人及一般員工,其他對風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、幫助學(xué)員了解內(nèi)控建設(shè)的必要性 2、幫助學(xué)員了解內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)和原則，目標(biāo)和基本步驟 3、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控體系建設(shè)各階段詳細(xì)步驟、實(shí)際操作和階段成果 4、幫助學(xué)員了解內(nèi)控自評的操作詳細(xì)步驟和方法 5、通過課程學(xué)習(xí)，使學(xué)員能從總體的高度了解內(nèi)控體系建設(shè)的必要性，從實(shí)用角度了解內(nèi)控體系建設(shè)的方法、步驟、工具等，幫助學(xué)員能迅速在公司開展內(nèi)控體系建設(shè)工作，為公司健康發(fā)展助力

第一章 內(nèi)控體系建設(shè)必要性
1.外部監(jiān)管需要
2.企業(yè)經(jīng)營管理需要
3.企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的保障

第二章 內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)和原則
1.內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)
1.1基本依據(jù)
1.2其他依據(jù)
2.內(nèi)控體系建設(shè)指導(dǎo)思想
3.內(nèi)控體系建設(shè)原則
4.內(nèi)控體系建設(shè)過程中的PDCA
12344.1內(nèi)部控制體系建設(shè)總體的PDCA
4.2內(nèi)部控制體系建設(shè)各階段的PDCA

第三章 內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容
1.內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)
1.1總體目標(biāo)
1.2項(xiàng)目周期
1.3項(xiàng)目范圍
2.內(nèi)控體系建設(shè)的階段性目標(biāo)和內(nèi)容
122.1準(zhǔn)備與規(guī)劃
2.1.1理清需求
2.1.2建立組織
2.1.3制定短、中、長期規(guī)劃
2.1.4階段成果展示
2.2項(xiàng)目啟動
2.2.1制定工作計(jì)劃
2.2.2召開啟動會
2.2.3進(jìn)行培訓(xùn)，導(dǎo)入內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理理念
2.2.4階段成果展示
2.3風(fēng)險(xiǎn)評估
2.3.1風(fēng)險(xiǎn)問卷調(diào)查
2.3.2管理者訪談
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)排序
2.3.4風(fēng)險(xiǎn)評估及報(bào)告
2.3.5重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案
2.3.6階段性成果展示
2.4內(nèi)控搭建及整改
2.4.1深入基層訪談
2.4.2執(zhí)行內(nèi)控檢查
2.4.3記錄內(nèi)控缺陷
2.4.4設(shè)計(jì)整改方案
2.4.5建立內(nèi)控文件
2.4.6融合現(xiàn)有文件
2.4.7階段性成果展示
2.5內(nèi)控評價
2.5.1制定內(nèi)控評價辦法
2.5.2開展內(nèi)控評價
2.5.3跟蹤缺陷整改
2.5.4編制內(nèi)控評價報(bào)告
2.5.5階段性成果展示
2.6項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)
2.6.1總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
2.6.2匯報(bào)項(xiàng)目成果
2.6.3內(nèi)控后期規(guī)劃展示

第四章 內(nèi)控體系建設(shè)成功關(guān)鍵因素與項(xiàng)目疑問解答
1．項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素
2．項(xiàng)目疑問與解答
1.1內(nèi)部控制與公文的關(guān)系
1.2體系文件編寫與流程再造
1.3標(biāo)準(zhǔn)化與差異化
1.4文件落實(shí)與項(xiàng)目時間

第五章 內(nèi)控體系建設(shè)模式與建議
1.獨(dú)立自建
2.外協(xié)建設(shè)
3.外包建設(shè)
4.建議 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），國際注冊管理會計(jì)師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(tuán)（員工一萬多） 集團(tuán)內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個集團(tuán)內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國五百強(qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人） 集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計(jì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個工廠） 財(cái)務(wù)部主管，后提升為審計(jì)部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強(qiáng)國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，長期從事審計(jì)監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
審計(jì)監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計(jì)各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的審計(jì)管理理念，具備內(nèi)部審計(jì)管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)，對內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：國內(nèi)唯一只講審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財(cái)務(wù)部與審計(jì)部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作；是國內(nèi)審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團(tuán)，做內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢管理和項(xiàng)目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等；目前在珠海一家建設(shè)集團(tuán)做審計(jì)與內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計(jì)人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計(jì)監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》《審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建》《各類型審計(jì)開展實(shí)務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計(jì)模式結(jié)合開展實(shí)務(wù)》《審計(jì)咨詢與評估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》《信息系統(tǒng)審計(jì)》《績效審計(jì)》《管理審計(jì)實(shí)務(wù)》《建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)》《社會責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)》《文化審計(jì)實(shí)務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》《風(fēng)險(xiǎn)識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù)》 

• 企業(yè)文化建設(shè)實(shí)務(wù)

   

  企業(yè)文化培訓(xùn)（一）、探索企業(yè)文化的核心 　1、企業(yè)文化的基本認(rèn)識 　　 ·企業(yè)文化案例分析 　2、企業(yè)文化的概念 　3、對企業(yè)文化的內(nèi)在含義的各種理解 　4、企業(yè)文化的真正含義 　　 ·從形式上看是否屬于思想范疇的概念 　　 ·從內(nèi)容上看是反映企業(yè)行為的價值..

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