【培訓對象】
高級管理人員、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主任、會計主任等

【培訓收益】
本課程結(jié)合大量實務案例，精準把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個業(yè)務循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點，并通過豐富案例，講解如何識別內(nèi)控漏洞，如何從制度流程設計及執(zhí)行層面來防范和應對內(nèi)控漏洞，內(nèi)容涵蓋組織架構(gòu)、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購、費用報銷、實物資產(chǎn)、融資擔保、會計核算等模塊。

一、引言：企業(yè)內(nèi)部控制失敗案例
二、風險管理概述
1.風險識別及風險產(chǎn)生的根源是什么？
2.企業(yè)風險產(chǎn)生的10種表現(xiàn)形式：
3.反思：財務人員到底能干什么？
三、內(nèi)部控制框架概述
1.為什么要完善內(nèi)部控制？
2.內(nèi)部控制與風險管理的關(guān)系
3.內(nèi)部控制五大要素與管理實踐心得
四、企業(yè)內(nèi)控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內(nèi)控就是內(nèi)控手冊嗎？
2、內(nèi)控為什么無效
3、內(nèi)控的“坑”
4、內(nèi)控的“漏洞”
五、內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點設計
（一）控制活動七種武器
1.不相容職務分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
4.財產(chǎn)保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
（二）控制活動的關(guān)鍵控制點設計
六、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系
1.完善組織結(jié)構(gòu)
2.明確授權(quán)體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓與監(jiān)督
七、營改增后的內(nèi)控管理
1、營改增后，內(nèi)控人員和部門經(jīng)理的管理窘境
2、內(nèi)控該如何在管理中創(chuàng)造新價值
3、內(nèi)控思維模式
八、如何高效實施內(nèi)控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內(nèi)控實施，如何高效影響業(yè)務部門
3、四兩撥千斤的內(nèi)控技巧
4、營改增后，如何引導業(yè)務部門高效降成本
九、互聯(lián)網(wǎng)時代下內(nèi)控創(chuàng)新舉措
1、工業(yè)時代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時代
2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心
3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內(nèi)控案例解析-差旅費管理 

•講師背景：
–碩士、高級會計師、中國注冊稅務師，F(xiàn)AIA；
–現(xiàn)任四川師范大學會計專任教師，財務管理專業(yè)負責人；教研室主任
–成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問、培訓講師；
–AIA西南培訓中心培訓講師；
–曾任西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問；
–曾多年在汽車生產(chǎn)企業(yè)擔任財務負責人；
–曾在會計師事務所、稅務師事務所擔任高級稅務咨詢師；曾為多家企業(yè)從事審計、財稅咨詢、財稅培訓。如：成都恒云世紀網(wǎng)絡技術(shù)有限公司、成都八益家具股份有限公司、成都福瑞置業(yè)有限公司、四川省天緣藥業(yè)公司、西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司等；
–現(xiàn)主要從事成本管理、內(nèi)部控制、財務管理、管理會計、稅務籌劃、AIA等領域的研究和教學及實戰(zhàn)培訓，撰寫《略論汽車制造企業(yè)的財務預警體系實施》、《基于成本企劃思路的汽車制造業(yè)成本管理分析》、《客戶盈利能力分析》、《生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部流程時間指標研究》、《目標成本法在生產(chǎn)企業(yè)的應用研究》、《汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售價格管理應用研究》、《互聯(lián)網(wǎng)時代客戶價值管理的創(chuàng)新探究》、《人機時代背景下高校應用型財務管理人才培養(yǎng)的探究》、《淺析企業(yè)新三板掛牌的財務問題及解決對策》、《新收入準則在汽車經(jīng)銷企業(yè)回購交易中的應用探討—以A企業(yè)為例》等多篇論文并在專業(yè)刊物發(fā)表；參與《財務會計》（第2版）教材的編寫工作；參與國家社科基金項目的科研工作。
•職業(yè)經(jīng)歷
–成都客車股份有限公司財務部部長、副主任會計師；
–港宏集團四川宏羽大洋企業(yè)管理有限公司財務總監(jiān)；
–成都鑫鼎盛聯(lián)合會計師事務所、四川天健稅務師事務所有限公司擔任高級稅務咨詢師、業(yè)務部經(jīng)理；
—四川師范大學會計專任教師，財務管理專業(yè)負責人、教研室主任
–成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問、培訓講師；
–AIA西南培訓中心培訓講師；
–西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問。
• 主講課程：
–《企業(yè)風險管理與內(nèi)控漏洞應對策略》
–《經(jīng)營分析助力決策》
–《精益生產(chǎn)與成本管理》
–《現(xiàn)代風險導向?qū)徲媽崙?zhàn)解析》
–《財務總監(jiān)的成長路徑》
–《企業(yè)IPO的財務要點精析》
–《納稅籌劃的策略及風險防范》
–《企業(yè)定價策略解析》
–《客戶盈利能力分析精解》
–《利潤控制系統(tǒng)的構(gòu)建》
–《財務組織架構(gòu)的設計》
–《企業(yè)全面預算管理及案例解析》
–《財務轉(zhuǎn)型之業(yè)財融合解析》
–《金稅三期背景下大數(shù)據(jù)稅務稽查及涉稅風險管理》
–《轉(zhuǎn)型時代下的企業(yè)全面成本管理》
–《個人所得稅籌劃要點及案例分析》 

• 大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設計、風控應對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展狀況的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場化3、金融脫媒（二）移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務的顛覆和沖..

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• 新一代信息技術(shù)分析及銀行業(yè)應對策略

   

  課程重點：新一代信息技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟 大數(shù)據(jù)時代的演變與新一代信息技術(shù) Ø互聯(lián)網(wǎng)的前世今生 ..

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• 企業(yè)風險管理

   

  一．我國企業(yè)風險管理的背景和形勢1．企業(yè)風險管理的歷史背景和相關(guān)文件（1）COSO內(nèi)部控制整合框架（2）COSO風險管理整合框架（3）五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 （4）國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》（5）ISO-31000風險管理標準2．企業(yè)風險管理的現(xiàn)實背景（1）國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對企業(yè)風險管理提出挑戰(zhàn)（2）企業(yè)..

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• 企業(yè)危機應對策略培訓

   

  （一）、危機管理創(chuàng)新：切割法、覆蓋法、示弱法●什么是切割法？●為什么要切割？●如何進行切割？案例：1、達芬奇家具被央視曝光后接連出現(xiàn)了哪些失誤？2、萬科如何用切割法解決毒地板事件的？3、修正藥業(yè)如何用切割法解決毒膠囊危機？●什么是覆蓋法、示弱法？●如何用覆蓋法、示弱法解決企業(yè)和個人危機？（二）、如何建立企業(yè)危機應對..

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• 企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風險管理概述什么是風險企業(yè)風險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風險管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設計原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過流程來控制風險中石化內(nèi)控體系案例詳解集團公司的風險管控..

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