【培訓對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等財務管理人員； 企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務經(jīng)理、稅務總監(jiān)等稅務管理人員 企業(yè)的業(yè)務基層人員、中高層管理與決策崗位

【培訓收益】
了解當前所處的稅收環(huán)境與國家陸續(xù)出臺的各種稅收優(yōu)惠政策，充分理解企業(yè)進行稅務籌劃的必要性 把握稅收籌劃的基本方法與原理，在合規(guī)合法的前提下進行稅收籌劃 掌握企業(yè)在設(shè)立階段進行稅收籌劃的布局方法 掌握在增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及其他小稅種中進行稅收籌劃的方法與技巧 通過課程詳細講解，案例加法規(guī)，點面結(jié)合，使學員能學以致用 （12小時的課程，共分9個知識板塊，50個業(yè)務場景下的稅收籌劃方法與案例，結(jié)合現(xiàn)場討論與練習、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會計準則》文檔）

 一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，如何理解企業(yè)稅收籌劃的必要性？

1、當前稅收環(huán)境介紹

金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新的稅收政策法規(guī)不斷出臺

2、什么是稅收籌劃

3、稅收籌劃的誤區(qū)

4、稅收籌劃的必要性

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例+討論、圖表、工具

二、稅收籌劃的主要方法有哪些？

Ø 身份籌劃法、稅基籌劃法、稅率籌劃法、稅收優(yōu)惠籌劃法、會計政策籌劃法、稅負轉(zhuǎn)嫁籌劃法、遞延納稅籌劃法、臨界點籌劃法、重組籌劃法等

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、 現(xiàn)場討論、工具、圖表

三、企業(yè)設(shè)立階段如何進行稅收籌劃？

1、納稅人身份的選擇

Ø 個體工商戶、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、法人企業(yè)

Ø 總分公司與母子公司

Ø 一般納稅人與小規(guī)模納稅人

2、稅收優(yōu)惠政策

Ø 特殊行業(yè)、特定區(qū)域、特定行為、特殊時期的稅收優(yōu)惠

3、改變會計政策進行籌劃

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例+討論、工具、稅收法規(guī)

四、如何進行增值稅的稅收籌劃？

1、納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據(jù)的籌劃空間

2、采購活動的稅收籌劃

Ø 購貨對象的籌劃

Ø 進項稅額抵扣的籌劃

Ø 不可抵扣進項稅額的籌劃

Ø 三流一致的稅務分析與辨析

3、銷售活動的稅收籌劃

Ø 銷售折扣與折讓、價外費用、混合銷售與兼營的籌劃技巧

Ø 一般計稅方法與簡易計稅方法的選擇

Ø 納稅義務發(fā)生時間的籌劃

Ø 起征點的籌劃

Ø 預收賬款被繳稅？

Ø 代收代付款項的籌劃

Ø 違約金的稅務處理

4、充分利用稅收優(yōu)惠進行稅收籌劃

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習、圖表、工具

五、如何進行企業(yè)所得稅的稅收籌劃？

1、 收入總額的稅收籌劃

2、 扣除項目的稅收籌劃

3、 沒取得發(fā)票、個人抬頭發(fā)票如何籌劃

4、 餐費在不同情形下的財稅處理籌劃、與業(yè)務宣傳費的辨析

5、 慈善捐贈扣除的新規(guī)定與籌劃方法

6、 資產(chǎn)發(fā)生損失需要收集的資料

7、 用足五年虧損彌補期進行籌劃

8、 充分利用稅收優(yōu)惠政策進行籌劃

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習、圖表、工具

六、 如何進行個人所得稅的稅收籌劃？

1、  全年一次獎金的籌劃、臨界點的籌劃

2、  股東個人借款的籌劃

3、  提高福利降工資的籌劃技巧

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習、圖表、工具

七、 如何進行小稅種的稅收籌劃？

1、印花稅

Ø 合同作廢、合同變更、合同金額、合同標的、合同性質(zhì)方面的籌劃技巧

Ø 遞延納稅的籌劃方法

2、房產(chǎn)稅

Ø 簽訂出租房產(chǎn)合同的籌劃技巧

Ø 免租期的籌劃方法

Ø 改擴建與修理的稅收籌劃

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習、圖表、工具

八、 特殊業(yè)務情形下有哪些稅收籌劃技巧？

1、 處置積壓庫存的稅收籌劃

2、 促銷活動的籌劃

3、 靈活用工平臺爆雷風險

4、 租賃的稅收籌劃

5、 巧妙進行公司分立的籌劃

6、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅收籌劃

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習、圖表、工具

九、 如何躲開稅收籌劃的“坑”？

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例

Ø 北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所 合伙人&財稅顧問

 

 

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