一：2014年度出臺的重要企業(yè)所得稅法規(guī)深度講解與案例應(yīng)用
1．明確若干所得稅政策的29號公告解讀與實踐案例操作分享
（重點解讀成本核算對象管理方式的改變及分析各種形式的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)）
2．加速折舊的75號文及64公告解讀與實踐案例操作分享
3．小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠34號文及23號公告解讀與案例解析
4．不規(guī)范合同在收入確認中的爭議焦點及稅收待遇
5．2014年全國特別納稅調(diào)整案例分析

二：企業(yè)年終結(jié)賬前應(yīng)關(guān)注的稅收風(fēng)險點

三：2014版企業(yè)所得稅申報表填報技巧及政策適用與案例分析
1．2014版申報表的制定過程背景及設(shè)計理念思路
2．2014版申報表的架構(gòu)組成及整體結(jié)構(gòu)分析
3．2014版申報表的主要特點和編碼規(guī)則解讀
4．“封面”的填報方式及注意事項
5．“申報表填報表單”填報方式及注意事項
6．“企業(yè)基礎(chǔ)信息表”填報方式及注意事項
7．“主表”的填報方式及注意事項
8．“一般企業(yè)收入明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某房地產(chǎn)企業(yè)精裝修的收入確認案例分享
⑵ 某傳媒公司服務(wù)置換稅務(wù)處理案例分享
9．“一般企業(yè)成本支出明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某公司成本結(jié)轉(zhuǎn)失敗稅務(wù)管理案例分享
10．“期間費用明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某企業(yè)列支勞務(wù)費案稅務(wù)管理經(jīng)驗案例分享
⑵ 某企業(yè)集團內(nèi)利益安排輸送稅務(wù)管理案例分享
11．“納稅調(diào)整項目明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某企業(yè)交易性金融資產(chǎn)稅務(wù)調(diào)整案例分享
⑵ 各種形式收取和支付罰款的所得稅和流轉(zhuǎn)稅案例分享及實踐操作
12．“視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細表”填報方式及案例分析
⑴ 視同銷售業(yè)務(wù)的所得稅原理與政策深度分析
⑵ 視同銷售業(yè)務(wù)的增值稅政策分析
⑶ 某金融企業(yè)視同銷售案例分享
⑷ 某快速消費品企業(yè)視同銷售所得稅調(diào)整案例分析
⑸ 房地產(chǎn)特點業(yè)務(wù)政策分析
⑹ 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售年度的所得稅計算及業(yè)務(wù)招待費扣除政策與實踐案例分享
13．“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某物業(yè)公司租金案例分享
⑵ 政府補助的稅法與會計差異協(xié)調(diào)案例
14．“投資收益納稅調(diào)整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某投資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅調(diào)整案例分享
⑵ 某集團公司股權(quán)并購中計稅基礎(chǔ)確認案例分享
15．“專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某企業(yè)集團與政府談“返還”談判稅務(wù)管理案例分享
⑵ 某能源企業(yè)財政資金“另類”案例分享
⑶ 集團公司的財政補貼稅務(wù)管理的“道與術(shù)”
16．“職工薪酬納稅調(diào)整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某公司企業(yè)年金案例分享
⑵ 某公司福利費稅務(wù)調(diào)整案例分享

四：現(xiàn)場互動，專家開放時間，解答學(xué)員疑難問題。

董老師：中國注冊會計師，注冊稅務(wù)師，律師。多年從事財稅方面的理論研究與實踐。研究領(lǐng)域有：稅收理論與實務(wù)、會計準則、企業(yè)內(nèi)部控制等。董老師是實戰(zhàn)型企業(yè)培訓(xùn)講師和資深財稅顧問，現(xiàn)任5A級財稅連鎖機構(gòu)首席稅務(wù)顧問、某大型國企培訓(xùn)中心首席培訓(xùn)師、房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)特聘講師。董老師在全國各地演講幾百場，培訓(xùn)過知名房地產(chǎn)企業(yè)上千家，并兼任數(shù)十家房地產(chǎn)公司的稅務(wù)顧問，為多家大型集團企業(yè)進行納稅風(fēng)險診斷和財務(wù)內(nèi)控診斷，為企業(yè)成功地進行稅收籌劃,并創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。

 

李老師：中國注冊稅務(wù)師、注冊會計師；東北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，工程學(xué)碩士，某省地稅官員，揚州稅務(wù)專修學(xué)院客座教授，注冊會計師考試命題人之一，金旭紅教育咨詢有限公司首席稅務(wù)咨詢師，眾多大型房地產(chǎn)企業(yè)納稅顧問。多次代表國家稅務(wù)總局查辦各類案件，具有良好的稅收法律素養(yǎng)：多次主持稅務(wù)聽證案件，三次代表稅務(wù)機關(guān)應(yīng)訴并勝訴。知曉企業(yè)稽查后法律救濟措施的運用。擅長講授注冊會計師考前培訓(xùn),房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)財稅培訓(xùn)，稅收政策解析，稅法與會計差異分析等課程。其授課以實用性著稱，授課態(tài)度求真務(wù)實、案例源于實戰(zhàn)、翔實精巧，并因此受到參加培訓(xùn)的財稅學(xué)員一致好評。