模塊一、企業(yè)所得稅、增值稅最新政策講解
（一）收入類匯算清繳和申報重點難點精講
1、企業(yè)跨年度收入的會計與稅收分析
2、各種視同銷售：會計、流轉(zhuǎn)稅、所得稅的對比
3、“實物結(jié)算”潛在稅務(wù)風(fēng)險分析，常見不征稅收入、免稅收入的辨析
4、如何判斷哪些情況免費試用視同銷售？哪些免費試用不視同銷售？
5、長期掛帳的應(yīng)付賬款=營業(yè)外收入？
6、不同稅收屬性政府補助對企業(yè)稅收的影響與企業(yè)應(yīng)對
（二）成本費用扣除類匯算清繳和申報重點難點精講
1、稅務(wù)是如何通過帳簿發(fā)現(xiàn)企業(yè)購買“真票”的，不需發(fā)票可扣除的項目解析；
2、會議票、差旅票、傭金票、辦公用品票據(jù)的稅前扣除解析
3、企業(yè)支付給個人的報酬：工資薪金還是勞務(wù)報酬？扣除憑證的合規(guī)性
4、勞務(wù)派遣員工：不同處理方法對所得稅的影響。
5、三項經(jīng)費扣除新變化：企業(yè)與稅務(wù)常見認(rèn)識偏差
6、業(yè)務(wù)招待費、業(yè)務(wù)宣傳費、廣告費、贊助支出、捐贈支出稅前扣除解析
7、員工報銷通訊費、差旅費、旅游費的稅前扣除問題解析
8、支付的“賠償金”是否一定不能稅前扣除。
9、企業(yè)融資成本稅前扣除：合理性與票據(jù)要求
（三）所得稅匯算清繳中資產(chǎn)及稅收優(yōu)惠常見疑難問題解析
1、“掛靠”在企業(yè)的資產(chǎn)稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對
2、 公司占用個人資產(chǎn)與個人占用公司資產(chǎn)的涉稅風(fēng)險與化解
3、不同資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的確定與折舊（攤銷）計算對所得稅的影響

(四)、發(fā)票涉稅處理問題----共13個小問題
1、發(fā)票是唯一稅前扣除憑證么
2、電子發(fā)票開具更方便，重復(fù)報銷的風(fēng)險如何解決？
3、補開、換開來以前年度事項的發(fā)票，還能稅前扣除嗎？
4、發(fā)票不是想作廢就作廢
5、不以逃稅的虛開發(fā)票無罪
6、根據(jù)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)進項抵扣的特殊規(guī)定進行籌劃
7、如何防止取得虛開票
8、旅客運輸服務(wù)抵扣，發(fā)票必須合規(guī)
9、跨期發(fā)票如何入賬，怎么稅前扣除
10、發(fā)票丟失怎么辦？火車票飛機票丟失怎么辦？
11、企業(yè)食堂發(fā)票問題如何解決
12、發(fā)票造成的損失如何事前預(yù)防
13、取得發(fā)票能否作為已經(jīng)付款的證明

模塊二、所得稅匯算清繳中資產(chǎn)及稅收優(yōu)惠常見疑難問題解析
1、“掛靠”在企業(yè)的資產(chǎn)稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對
2、 公司占用個人資產(chǎn)與個人占用公司資產(chǎn)的涉稅風(fēng)險與化解
3、不同資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的確定與折舊（攤銷）計算對所得稅的影響

模塊三、所得稅匯算清繳審報表的填寫
18年版企業(yè)所得稅納稅申報表詳解
1、新舊版申報表總體變化情況對比解析；
2、新舊兩版對比與填報技巧（加入案例）：《申報表封面》及《填報表單》、《基礎(chǔ)信息表》、《年度納稅申報表（A類）》（即主表）、小型微利企業(yè)匯算清繳等
3、《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》、《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》、《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》等相關(guān)表格的填報（此處加入案例） 

–中國注冊稅務(wù)師
–南開大學(xué)特聘稅務(wù)實戰(zhàn)講師
–高頓特約稅務(wù)講師
–中華會計網(wǎng)校特約講師
–解稅寶特約講師
–多家稅務(wù)機關(guān)資深稅務(wù)講師

老師簡介

–陶老師，注冊稅務(wù)師，南開大學(xué)特聘稅務(wù)實戰(zhàn)講師，多家稅務(wù)機關(guān)資深稅務(wù)講師。10余年財務(wù)工作，目前擔(dān)任河北某事務(wù)所資深項目經(jīng)理，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)管理經(jīng)驗及財務(wù)實操經(jīng)驗。精通國家財稅法規(guī)熟悉國際和國內(nèi)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策，從事過所得稅匯算清繳、財務(wù)報表審計、土增清算等相關(guān)項目的具體實施，多年線上及線下授課經(jīng)驗，深受學(xué)員好評。擅長輔導(dǎo)課程：增值稅管理與核算項目；個人所得稅與企業(yè)所得稅稅務(wù)處理與風(fēng)險防范；營改增實操的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；涉稅風(fēng)險；19年稽查稅務(wù)稽查風(fēng)暴；合同控稅與涉稅風(fēng)險；金三稅控系統(tǒng)與票據(jù)風(fēng)險防范。

主講課程：
–增值稅管理與核算項目輔導(dǎo)課程
–個人所得稅與企業(yè)所得稅輔導(dǎo)課程
–關(guān)于營改增實操的培訓(xùn)與輔導(dǎo)項目
–涉稅風(fēng)險輔導(dǎo)項目
–注冊會計師繼續(xù)教育培訓(xùn)輔導(dǎo)項目
–合同控稅與涉稅風(fēng)險輔導(dǎo)項目
–金三稅控系統(tǒng)與票據(jù)風(fēng)險防范 

• 2020年電商格局與O2O營銷實戰(zhàn)秘籍

   

  【課程背景】2019年的雙11突破2684億的目標(biāo)，阿里巴巴集團在*和香港上市的紅利，標(biāo)志著電商已發(fā)展到2.0時代，無論您做與不做，互聯(lián)網(wǎng)電商的渠道革命已經(jīng)來臨！銀泰+阿里：O2O能否拯救傳統(tǒng)百貨？銀泰百貨在群剛剛結(jié)束的雙11促銷中銷售額超過2億元，門店雙11銷售是去年銷售額的328%，線下增長速度超過線上。雙11當(dāng)天，門店共迎接90萬客流，是去..

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• 2021點爆保險開門紅

   

  課程背景：保險行業(yè)在黨中央，國務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，2016年12月13日保監(jiān)會會議指出“必須全面落實保險業(yè)姓保，保監(jiān)會姓監(jiān)“的要求以后，保險行業(yè)進入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。隨著保監(jiān)會2017年134號，283號文件的下達(dá)與執(zhí)行，吹響了保險行業(yè)轉(zhuǎn)型沖鋒號。2017年，我國已超越日本成為僅次于..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國“兩會”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國“兩會”簡介（一）“兩會”的由來與歷史發(fā)展（二）2020年全國“兩會”社會歷史背景透析（三）十三屆全國人大三次會議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動能不斷增強（三）改革開放邁..

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• 2021全國兩會與十九屆五中全會

   

  第一講：十九屆五中全會公報解讀一、1個重要判斷二、決勝全面建成小康社會取得的10方面決定性成就三、我國發(fā)展環(huán)境面臨的深刻復(fù)雜變化四、國際上的機遇和挑戰(zhàn)五、國內(nèi)的機遇和挑戰(zhàn)六、2035年要實現(xiàn)的9方面遠(yuǎn)景目標(biāo)七、“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的6個方面主要目標(biāo)八、實現(xiàn)奮斗目標(biāo)的12方面具體舉措九、十九..

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• 數(shù)字化引領(lǐng)商業(yè)變革：德國工業(yè)4.0與中國制造2025

   

  1數(shù)字經(jīng)濟概述1.1數(shù)字經(jīng)濟的概念和內(nèi)涵1.1.1“兩化”到“三化”的認(rèn)知進化1.2產(chǎn)業(yè)數(shù)字化概述和案例1.2.1數(shù)字化工業(yè)1.2.2數(shù)字化農(nóng)業(yè)1.2.3數(shù)字化商業(yè)1.2.4數(shù)字化金融業(yè)1.2.5數(shù)字化服務(wù)業(yè)1.3數(shù)字產(chǎn)業(yè)化概述和案例1.3.1軟件產(chǎn)業(yè)1.3.2云..

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• 2020新常態(tài)背景時代下的銀行零售營銷新思路與新方法

   

  第一講：新金融時期對商業(yè)銀行的深遠(yuǎn)影響一、中國金融L型未來走向1.銀行三十年變化與分水嶺2.2020年中國銀行業(yè)發(fā)展以及相關(guān)數(shù)據(jù)二、新金融對于傳統(tǒng)銀行三個影響方向1.支付業(yè)務(wù)2. 負(fù)債業(yè)務(wù)3. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、中國幸福指數(shù)最高的銀行四、三大高危領(lǐng)域影響中國銀行零售產(chǎn)業(yè)1. 房產(chǎn)相關(guān)2. 地方/互聯(lián)網(wǎng)融資平臺3...

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