【培訓(xùn)對象】
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察實務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對內(nèi)部審計感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、幫助學(xué)員了解管理審計開展的實務(wù)，掌握運營審計向管理審計發(fā)展的思路和具體方法 2、幫助學(xué)員從學(xué)習(xí)和討論中提升對管理的認(rèn)識，從而更好地為企業(yè)創(chuàng)造價值

第一章 管理審計定義及范圍
1.管理審計定義探討
2.管理審計范圍探討
計劃
組織
領(lǐng)導(dǎo)
控制
創(chuàng)新

第二章 計劃審計
戰(zhàn)略及計劃審計
1.戰(zhàn)略類型
1.1戰(zhàn)略類型及對應(yīng)生命周期
1.2審計方法與要點
2.信息收集與分析
2.1信息收集來源及質(zhì)量保證
2.2審計方法及要點
2.3信息分析目標(biāo)與方法
2.4審計方法及要點
3.戰(zhàn)略制定及審批
3.1戰(zhàn)略制定方法與步驟
3.2審計方法與要點
3.3戰(zhàn)略分解與計劃銜接
3.4審計方法與要點
3.5戰(zhàn)略配套與組織
3.6審計方法與要點
3.7戰(zhàn)略落地實施
3.8審計方法與要點
4.戰(zhàn)略調(diào)整
4.1戰(zhàn)略調(diào)整原因及方式
4.2審計方法與要點
【案例分析】戰(zhàn)略審計案例分析
預(yù)算審計
1.預(yù)算類型及其應(yīng)用
2.預(yù)算制定方法及其優(yōu)缺點
2.1從上至下法
2.2從下至上法
2.3上下結(jié)合法
3.預(yù)算制定審計方法及要點
4.預(yù)算實施
4.1預(yù)算分解
4.2審計方法及要點
4.3預(yù)算過程控制
4.4審計方法及要點
4.5預(yù)算調(diào)整
4.6審計方法及要點
5.預(yù)算回顧
審計方法及要點
【案例分析】預(yù)算審計案例分析

第三章 組織審計
公司治理審計
1.公司治理的定義
2.美德中三國公司治理的差別
3.公司治理四大基石
4.公司法
5.開展公司治理審計的前提條件
6.公司治理環(huán)境審計
6.1總體治理結(jié)構(gòu)和政策
審計方法及要點
1.2.3.4.5.6.6.16.2企業(yè)文化和道德規(guī)范
審計方法及要點
6.3審計委員會/監(jiān)事會活動
審計方法及要點
7.公司治理流程審計
7.1舞弊溝通及控制流程
審計方法及要點
1.2.3.4.5.6.7.7.17.2報酬政策及流程
審計方法及要點
7.3財務(wù)治理流程
審計方法及要點
7.4戰(zhàn)略計劃及決策流程
審計方法及要點
7.5公司治理績效衡量
審計方法及要點
8.公司治理溝通審計
8.1外部治理報告
審計方法及要點
1.2.3.4.5.6.7.8.8.18.2內(nèi)部治理報告及追蹤
審計方法及要點
8.3治理變化與創(chuàng)新
審計方法及要點
8.4IT應(yīng)用
審計方法及要點
【案例分析】公司治理審計案例分析
【小組討論】公司治理審計如何開展

管理組織審計
1.組織架構(gòu)類型及其特點
2.組織架構(gòu)及編制評估
審計方法及要點
3.組織運作規(guī)則評估
4.組織與戰(zhàn)略變化的協(xié)調(diào)評估
審計方法及要點
5.案例分析及討論

第四章 領(lǐng)導(dǎo)審計
1、后備人才盤點
審計方法及要點
2、領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)
審計方法及要點
3、職業(yè)生涯規(guī)劃
審計方法及要點
4.能力素質(zhì)模型
審計方法及要點
5.人力復(fù)盤
審計方法及要點
【案例分析】某大型企業(yè)戰(zhàn)略人力審計案例

第五章 控制審計
績效審計
1.目標(biāo)
1.1目標(biāo)范圍
審計方法及要點
1.2目標(biāo)對接戰(zhàn)略
審計方法及要點
1.3目標(biāo)分解
審計方法及要點
1.4目標(biāo)合理性
審計方法及要點
1.5目標(biāo)確定過程
審計方法及要點
2.指標(biāo)及權(quán)重設(shè)置
審計方法及要點
3.績效實施
審計方法及要點
4.評價及兌現(xiàn)
審計方法及要點
5.績效復(fù)盤
審計方法及要點

第六章 內(nèi)控審計
1.人力資源
1.1招聘
審計方法及要點
【案例分析】某公司招聘案例
【實用工具】行為事例法
1.2薪酬/績效/激勵
審計方法及要點
【案例分析】某企業(yè)薪酬與激勵案例
1.3培訓(xùn)
審計方法及要點
【案例分析】培訓(xùn)如何知行合一
【實用工具】GE的行動學(xué)習(xí)法
1.4職業(yè)生涯/后備人才
審計方法及要點
【案例分析】某大型企業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃
1.5組織架構(gòu)
審計方法及要點
【案例分析】某企業(yè)組織架構(gòu)的演變
1.6能力素質(zhì)
審計方法及要點
【案例分析】YL公司能力素質(zhì)模型實例
【小組討論】各部門/崗位需要什么樣的能力素質(zhì)？
1.7企業(yè)文化
審計方法及要點
【案例分析】某大型公司企業(yè)文化體系構(gòu)建
【小組討論】企業(yè)文化與能力素質(zhì)如何掛鉤？
【小組討論】關(guān)于人力資源管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方？
2.財務(wù)
122.1資金調(diào)度
審計方法及要點
【案例分析】某公司資金調(diào)度案例
2.2資產(chǎn)管理
審計方法及要點
【案例分析】某資產(chǎn)管理串通舞弊案例
2.3費用管理
審計方法及要點
【案例分析】費用管理常見舞弊分析
2.4應(yīng)收/其他應(yīng)收
審計方法及要點
【案例分析】應(yīng)收賬款審計案例
2.5應(yīng)付/其他應(yīng)付
審計方法及要點
2.6成本
審計方法及要點
【案例分析】成本管理審計案例
2.7其他負(fù)債類科目
審計方法及要點
2.8預(yù)算/財務(wù)分析
審計方法及要點
【案例分析】預(yù)算審計案例
2.9投融資
審計方法及要點
【案例分析】投資可研審計案例
2.10財務(wù)業(yè)務(wù)化
審計方法及要點
2.11管理審計討論及分析
【小組討論】關(guān)于財務(wù)管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方？
3.采購
33.1招標(biāo)/定價
審計方法及要點
【案例分析】招標(biāo)定價審計案例
【實用工具】如何科學(xué)確定評估權(quán)重？
3.2供應(yīng)商管理
審計方法及要點
3.3采購計劃及訂單管理
審計方法及要點
【案例分析】訂單管理審計案例
3.4到貨及驗收
審計方法及要點
【案例分析】質(zhì)量串通舞弊案例
3.5對賬及付款
審計方法及要點
3.6采購策略及知識管理
審計方法及要點
【案例分析】YL公司某物資采購策略研究
3.7采購績效及監(jiān)督
審計方法及要點
3.8管理審計討論及分析
【小組討論】關(guān)于采購管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方？
4物流
4.1招標(biāo)/定價
審計方法及要點
【案例分析】某公司物流招標(biāo)定價案例
4.2倉庫管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司倉庫審計案例
4.3費用管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司物流費用報銷案例
4.4配送管理
審計方法及要點
【案例分析】YL公司某區(qū)域物流線路優(yōu)化
4.5服務(wù)管理
審計方法及要點
4.6物流規(guī)劃管理
審計方法及要點
【案例分析】如何運用科學(xué)方法確定最優(yōu)物流線路規(guī)劃
4.7管理審計討論及分析
【小組討論】關(guān)于物流管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方？
5生產(chǎn)
5.1生產(chǎn)計劃
審計方法及要點
5.2定額及領(lǐng)料
審計方法及要點
【案例分析】某工廠領(lǐng)料案例
5.3現(xiàn)場管理
審計方法及要點
【實用工具】5、6、7S管理
5.4質(zhì)量
審計方法及要點
【案例分析】某工廠質(zhì)量審計案例
5.5入庫及統(tǒng)計
審計方法及要點
【案例分析】某工廠統(tǒng)計舞弊案
5.6外包管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司外包分析實例
5.7動力管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司動力審計實例
5.8設(shè)備及安全管理
審計方法及要點
5.9管理審計討論及分析
【小組討論】關(guān)于生產(chǎn)管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方
6研發(fā)
6.1研發(fā)策略與計劃
審計方法及要點
6.2研發(fā)物料
審計方法及要點
【案例分析】某研發(fā)物料案
6.3研發(fā)進度及調(diào)整
審計方法及要點
6.4成果論證及轉(zhuǎn)化
審計方法及要點
6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化案例
6.6保密管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司研發(fā)泄密案
6.7人員管理
審計方法及要點
6.8管理審計討論及分析
【小組討論】關(guān)于研發(fā)管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方
7營銷
7.1銷售策略與計劃
審計方法及要點
【案例分析】某公司銷售策略分享
7.2銷售執(zhí)行
審計方法及要點
【案例分析】銷售現(xiàn)場檢查案例
7.3銷售費用
審計方法及要點
【案例分析】大數(shù)據(jù)如何運用在銷售費用分析上
7.4廣告管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司廣告檢查實例
7.5促銷及價格管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司促銷審計案例
7.6渠道及客戶管理
審計方法及要點
【案例分析】某公司渠道審計案例
7.7回款
審計方法及要點
【實用工具】應(yīng)收賬款回收分析工具
7.8薪酬與激勵
審計方法及要點
7.9售后服務(wù)
審計方法及要點
7.10管理審計討論與分析
【小組討論】關(guān)于營銷管理審計還有哪些需要關(guān)注的地方
8信息系統(tǒng)
8.1信息安全
審計方法及要點
【案例分析】某公司系統(tǒng)安全審計案例
8.2系統(tǒng)開發(fā)
審計方法及要點
【案例分析】某公司系統(tǒng)開發(fā)審計案例
8.3系統(tǒng)維護
審計方法及要點
【案例分析】某公司系統(tǒng)維護審計案例
8.4其他
審計方法及要點
8.5管理審計討論與分析
【實用工具】相關(guān)IT標(biāo)準(zhǔn)知識分享
【小組討論】關(guān)于IT審計還有哪些需要關(guān)注的地方

第七章 創(chuàng)新審計
1、創(chuàng)新理念
1.1理念先進性
1.2理念貫徹執(zhí)行
1.3審計方法及要點
2創(chuàng)新組織
2.1組織設(shè)置
2.2審計方法及要點
3創(chuàng)新績效
3.1績效設(shè)置
3.2審計方法及要點
4創(chuàng)新人員
4.1人員層級及來源
4.2審計方法及要點
5創(chuàng)新過程
5.1過程管理
5.2審計方法及要點
6、創(chuàng)新成果管理
1234566.1成果內(nèi)部應(yīng)用
6.2成果外部應(yīng)用
6.3審計方法及要點
7創(chuàng)新復(fù)盤
7.1審計方法及要點 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團（員工一萬多） 集團內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個集團內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團（員工十幾萬人） 集團審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團（2004年深交所上市） 審計部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務(wù)部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內(nèi)審工作先進企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進、嚴(yán)謹(jǐn)、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團隊領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：國內(nèi)唯一只講審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務(wù)部與審計部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理工作；是國內(nèi)審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團，做內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等；目前在珠海一家建設(shè)集團做審計與內(nèi)控咨詢項目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟責(zé)任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務(wù)》《建設(shè)項目全過程審計》《社會責(zé)任審計實務(wù)》《文化審計實務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》
風(fēng)險管理：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》《內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)》 

• 經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計與外部審計實務(wù)

   

  導(dǎo) 入 企業(yè)管理者必備的十大實施理念第一講經(jīng)濟責(zé)任審計概述一、經(jīng)濟責(zé)任審計的對象二、經(jīng)濟責(zé)任審計分類（一）離任經(jīng)濟責(zé)任審計（二）任中經(jīng)濟責(zé)任審計（三）專項經(jīng)濟責(zé)任審計三、經(jīng)濟責(zé)任審計應(yīng)把握的關(guān)鍵環(huán)節(jié)四、經(jīng)濟責(zé)任審計與離任審計的區(qū)別五、內(nèi)部審計和外部審計的區(qū)別與聯(lián)系六、基于經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)審與外審職業(yè)判斷差異七、..

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• 企業(yè)薪酬體系設(shè)計實務(wù)

   

  一、付薪哲學(xué) ●薪酬的本質(zhì)是什么，如何看待它的激勵性？公平還是激勵？ ●如何基于企業(yè)戰(zhàn)略來做薪酬體系設(shè)計中的相關(guān)決策 二、薪酬體系設(shè)計的三個公平 ●什么是3E，薪酬體系設(shè)計三個公平的原則是什么 ●外部競爭性和外部均衡性？常見的誤解和錯誤 ●公司的薪資水平在市場上的定位該如何確定 ●衡量內(nèi)部均衡的公式是什么，它不平衡將導(dǎo)致什么問..

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