【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察實(shí)務(wù)操作的部門(mén)主管及一般員工，其他對(duì)內(nèi)部審計(jì)感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1.幫助學(xué)員了解和掌握各循環(huán)審計(jì)開(kāi)展要點(diǎn)，通過(guò)案例學(xué)習(xí)審計(jì)實(shí)務(wù)，達(dá)到拿來(lái)就用的目的 2.通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)各循環(huán)審計(jì)開(kāi)展的要點(diǎn)，提高學(xué)員的審計(jì)水平，從而為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值

1.人力
1.1職位管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
1.2招聘
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某工廠招聘審計(jì)案例
1.3員工異動(dòng)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
1.4員工勝任能力
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
1.5薪酬與激勵(lì)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司薪酬審計(jì)案例
1.6培訓(xùn)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司培訓(xùn)審計(jì)案例
1.7人才梯隊(duì)建設(shè)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
1.8知識(shí)型組織
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
1.9員工滿意度
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
2.財(cái)務(wù)
1.2.2.1存貨
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司倉(cāng)庫(kù)串通舞弊案例
2.2現(xiàn)金
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司出納審計(jì)案例
2.3固定資產(chǎn)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司特殊固定資產(chǎn)審計(jì)案例
2.4應(yīng)收賬款
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【實(shí)用工具】應(yīng)收賬款管理工具
2.5應(yīng)付賬款
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
2.6費(fèi)用
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司費(fèi)用審計(jì)案例
2.7預(yù)算
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司預(yù)算審計(jì)案例
2.8其他
【小組討論】財(cái)務(wù)審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
3.研發(fā)
1233.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)審計(jì)案例
3.2項(xiàng)目管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司項(xiàng)目管理審計(jì)案例
3.3實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理審計(jì)案例
3.4法律法規(guī)管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司法律法規(guī)管理審計(jì)案例
3.5其他
【小組討論】研發(fā)審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
4.采購(gòu)
1.2.3.4.4.1采購(gòu)策略管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司采購(gòu)策略管理審計(jì)案例
4.2定價(jià)管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司定價(jià)管理審計(jì)案例
4.3合同管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司合同管理審計(jì)案例
4.4供應(yīng)商管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司供應(yīng)商管理審計(jì)案例
4.5驗(yàn)收管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司驗(yàn)收管理審計(jì)案例
4.6折扣及對(duì)賬管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司折扣及對(duì)賬管理審計(jì)案例
4.7其他
【小組討論】采購(gòu)審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
5.生產(chǎn)
455.1生產(chǎn)計(jì)劃管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司生產(chǎn)計(jì)劃審計(jì)案例
5.2庫(kù)房管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司庫(kù)房審計(jì)案例
5.3成本管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司成本審計(jì)案例
5.4設(shè)備管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司設(shè)備管理審計(jì)案例
5.5機(jī)配件管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司機(jī)配件管理審計(jì)案例
5.6安全管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司安全管理審計(jì)案例
5.7質(zhì)量管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司質(zhì)量管理審計(jì)案例
5.8計(jì)量管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司計(jì)量管理審計(jì)案例
5.9統(tǒng)計(jì)分析及其他
【小組討論】生產(chǎn)審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
6.產(chǎn)品交付
66.1客戶需求及交付策略
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司客戶需求及交付策略審計(jì)案例
6.2庫(kù)房管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司庫(kù)房管理審計(jì)案例
6.3承運(yùn)商管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司承運(yùn)商管理審計(jì)案例
6.4合同管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司合同管理審計(jì)案例
6.5配送管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司配送管理審計(jì)案例
6.6費(fèi)用管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司交付費(fèi)用管理審計(jì)案例
6.7其他
【小組討論】交付審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
7.營(yíng)銷(xiāo)
77.1媒介管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司媒介管理審計(jì)案例
7.2廣告管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司廣告管理審計(jì)案例
7.3促銷(xiāo)管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司促銷(xiāo)管理審計(jì)案例
7.4信息管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
7.5經(jīng)銷(xiāo)商管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司經(jīng)銷(xiāo)商管理審計(jì)案例
7.6銷(xiāo)售計(jì)劃
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
7.7結(jié)案管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司結(jié)案管理審計(jì)案例
7.8終端管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司終端管理審計(jì)案例
7.9渠道建設(shè)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司渠道建設(shè)審計(jì)案例
7.10售后服務(wù)管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
7.11廣促品管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司廣促品管理審計(jì)案例
7.12營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
7.13合同管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司銷(xiāo)售合同管理審計(jì)案例
7.14防竄貨/打假管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司防竄貨審計(jì)案例
7.15其他
【小組討論】營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
8.投資籌資
88.1會(huì)計(jì)處理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
8.2在建工程
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司在建工程審計(jì)案例
8.3風(fēng)險(xiǎn)管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司投資失敗案例
8.4其他
【小組討論】投融資審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？
9.信息系統(tǒng)
99.1信息安全管理
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司信息安全管理審計(jì)案例
9.2信息開(kāi)發(fā)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司系統(tǒng)開(kāi)發(fā)審計(jì)案例
9.3系統(tǒng)維護(hù)
審計(jì)目標(biāo)
審計(jì)要點(diǎn)
需要資料
審計(jì)方法
【案例研究】某公司系統(tǒng)維護(hù)審計(jì)案例
9.4其他
【小組討論】信息系統(tǒng)審計(jì)還有什么要點(diǎn)要關(guān)注 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師（CICS），高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè)人員證書(shū)（RAPC），國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），國(guó)際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國(guó)衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(tuán)（員工一萬(wàn)多） 集團(tuán)內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國(guó)五百?gòu)?qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬(wàn)人） 集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤(rùn)達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬(wàn)多，珠海最大民營(yíng)企業(yè)） 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計(jì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個(gè)工廠） 財(cái)務(wù)部主管，后提升為審計(jì)部經(jīng)理

老師優(yōu)勢(shì)
邱健老師曾在外資、民營(yíng)、中國(guó)五百?gòu)?qiáng)國(guó)有控股企業(yè)工作，并有在四家國(guó)內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事審計(jì)監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等職位超過(guò)21年，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講專(zhuān)業(yè)的審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評(píng)為全國(guó)內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
審計(jì)監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計(jì)各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的審計(jì)管理理念，具備內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作，將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)唯一只講審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)老師；國(guó)內(nèi)唯一只從事審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理工作20多年背景的專(zhuān)業(yè)老師；財(cái)務(wù)部與審計(jì)部，是兩個(gè)不同的職能部門(mén)，邱健老師21年以來(lái)，只從事審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作；是國(guó)內(nèi)審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作；2014-2015年在福建九牧集團(tuán)，做內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢管理和項(xiàng)目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評(píng)等；目前在珠海一家建設(shè)集團(tuán)做審計(jì)與內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計(jì)人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開(kāi)展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見(jiàn)，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計(jì)監(jiān)察類(lèi)：《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》《審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建》《各類(lèi)型審計(jì)開(kāi)展實(shí)務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計(jì)模式結(jié)合開(kāi)展實(shí)務(wù)》《審計(jì)咨詢與評(píng)估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》《信息系統(tǒng)審計(jì)》《績(jī)效審計(jì)》《管理審計(jì)實(shí)務(wù)》《建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)》《社會(huì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)》《文化審計(jì)實(shí)務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類(lèi)：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評(píng)估》《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估》
綜合管理類(lèi)：《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù)》