【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】
1、借助大量的實操案例，揭秘納稅人在各環(huán)節(jié)應(yīng)對稅務(wù)評估稽查的策略和降低稅務(wù)風(fēng)險的方法。 2、協(xié)助企業(yè)管理層快速建立適應(yīng)企業(yè)動態(tài)發(fā)展的稅務(wù)風(fēng)險防范機(jī)制。 3、真正實現(xiàn)在稅務(wù)管理中維護(hù)自身合法權(quán)益。 4、弄清企業(yè)涉及納稅風(fēng)險識別處理及操作 5、掌握稅務(wù)公關(guān)技巧。

1、最新稅制改革動態(tài)、營業(yè)稅改增值稅的重大變化
2、納稅風(fēng)險評估指標(biāo)
3、納稅風(fēng)險評估指標(biāo)的配比分析
4、企業(yè)業(yè)務(wù)價值鏈流程
5、企業(yè)在各價值鏈環(huán)節(jié)最常見的涉稅風(fēng)險點
⑴籌資環(huán)節(jié)常見風(fēng)險點
①籌資環(huán)節(jié)涉及的稅種（接受貨幣投資與非貨幣投資）
②金融企業(yè)、非金融企業(yè)、自然人、關(guān)聯(lián)方借款的利息涉稅風(fēng)險
⑵采購環(huán)節(jié)常見風(fēng)險點
①采購材料物資進(jìn)項稅額常見風(fēng)險及應(yīng)對
②采購固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額常見風(fēng)險及應(yīng)對
③非正常損失與正常損失常見風(fēng)險及應(yīng)對
④營改增后進(jìn)項稅額抵扣的政策變化
⑤五種票據(jù)抵扣的新規(guī)定
⑶加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)常見涉稅風(fēng)險點
①產(chǎn)品成本的構(gòu)成
②成本、費用、損失等項目常見風(fēng)險
③領(lǐng)用材料物資的成本計算方法
④人工費、勞務(wù)費的支付常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑤制造費用的歸集與分配常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑥固定資產(chǎn)折舊費的計提常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑦其他費用支付常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑷銷售環(huán)節(jié)常見涉稅風(fēng)險點
①應(yīng)納稅收入項目風(fēng)險及應(yīng)對（一次性收取幾年的租金收入的確認(rèn)及納稅處理）
②不征稅收入和免稅收入常見風(fēng)險
③銷項稅額常見風(fēng)險及應(yīng)對
④買一贈一、對外捐贈的常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑤增值稅出口退稅常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑥固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報廢等常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑦折扣銷售、銷售折扣、平銷行為的常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑧收取的違約金屬于價外費用的稅務(wù)處理
⑨混合銷售常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑩視同銷售的常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑸利潤計算與分配環(huán)節(jié)常見涉稅風(fēng)險點
①會計利潤的計算及預(yù)繳所得稅常見涉稅風(fēng)險點
②匯算清繳納稅調(diào)整項目常見風(fēng)險及應(yīng)對
③利潤分配的程序
④年終分紅的常見風(fēng)險及應(yīng)對
⑹其他常見涉稅風(fēng)險及應(yīng)對
①營業(yè)稅常見風(fēng)險及應(yīng)對
A、企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓繳納營業(yè)稅嗎？
B、不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓按差額計征營業(yè)稅嗎？
C、無形資產(chǎn)中的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓按差額計征營業(yè)稅嗎？
②房產(chǎn)稅、土地使用稅的常見風(fēng)險及應(yīng)對
A、地價計入房產(chǎn)原值計征房產(chǎn)稅問題
B、免租房產(chǎn)計征房產(chǎn)稅問題
③個人所得稅常見風(fēng)險及應(yīng)對
A、出差補(bǔ)助、午餐補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、電話費補(bǔ)助、組織旅游、冬季取暖補(bǔ)助等征免個稅的處理
B、年終一次性獎金、年終分紅、個人借款、盈余公積或未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資金繳納個稅的處理
6、企業(yè)在稅務(wù)管理中的權(quán)利維護(hù)和自保措施
⑴企業(yè)的權(quán)利和義務(wù)
⑵加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，掌握新稅法的有關(guān)規(guī)定，正確進(jìn)行財稅處理。
⑶溝通協(xié)調(diào)好稅企關(guān)系（溝通協(xié)調(diào)的方法和技巧）
⑷針對本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點及賬務(wù)處理情況，將風(fēng)險控制在自查階段。
①貨幣資金中的自查點
②合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比例
③“固定資產(chǎn)”賬戶中所涉及增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅的自查點
④“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬戶的自查點
⑤長期和短期借款中利息支出的自查
⑥“應(yīng)付職工薪酬”中會計與稅務(wù)政策的異同的自查
⑦“收入”與“利得”對稅收的影響
⑧ 收入所涉及的增值稅、消費稅、營業(yè)稅的范圍
⑨“視同銷售”“價外費用”的自查
⑩“收入”和“成本”的配比的自查
7、企業(yè)各價值鏈中票具的取得、填開、丟失、退貨、超期未認(rèn)證等情況的處理（虛開發(fā)票的處理、取得虛開發(fā)票的處理） 

中國注冊稅務(wù)師，高級經(jīng)濟(jì)師，1991年畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)，2007年獲復(fù)旦大學(xué)公共管理碩士學(xué)位。任職于上海稅務(wù)干部學(xué)校，兼任北京財稅研究院研究員，國家稅務(wù)總局揚州稅務(wù)學(xué)院兼職師資，上海海關(guān)學(xué)院稅務(wù)碩士行業(yè)導(dǎo)師。
主講課程：
《企業(yè)營改增實務(wù)與節(jié)稅方略》、《建筑房地產(chǎn)營改增準(zhǔn)備與納稅規(guī)劃》、《物流業(yè)營改增難點與納稅規(guī)劃》、《服務(wù)業(yè)全面營改增準(zhǔn)備與納稅規(guī)劃》、《金融業(yè)營改增要點難點》、《國際稅收基礎(chǔ)》、《企業(yè)對外支付的納稅管理》、《企業(yè)離岸資本運作稅務(wù)規(guī)劃》、《非居民企業(yè)稅務(wù)稽查》、《關(guān)聯(lián)交易的檢查與納稅調(diào)整》、《高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠規(guī)劃暨風(fēng)險防范》、《制造業(yè)稅收政策分析與風(fēng)險控制》、《融資租賃稅收分析》、《出口退稅新政與騙稅風(fēng)險防范》、《成品油消費稅政策解析》等課程。
主要科研成果：
編寫國家稅務(wù)總局干部培訓(xùn)系列教材（版權(quán)歸屬國家稅務(wù)總局）《消費稅實務(wù)》，2009年8月由中國財政經(jīng)濟(jì)出版社出版；
主持編寫《出口退（免）稅實務(wù)》，于2012年3月由中國財政經(jīng)濟(jì)出版社出版；主編《營業(yè)稅改增值稅政策操作指南與會計實務(wù)》 ，于2012年12月由中國市場出版社出版。
主編《非居民稅收政策與反避稅實務(wù)與案例分析》教材，2014年9月由中國市場出版社出版。發(fā)表論文多篇。 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險識別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營情況調(diào)查經(jīng)營的合規(guī)合法性經(jīng)營的商譽(yù)經(jīng)營的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• “奇思妙用”—銷售全流程創(chuàng)新營銷思維與方法

   

  Part1 市場環(huán)境認(rèn)知與思維拓展一、新品牌時代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1. 微笑曲線及應(yīng)用2. 阿里“犀牛制造”和京東“京喜”平臺對于新品牌打造的影響案例：元氣森林、小熊電器等3. 傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)對市場的兩大思路三大方法1）營銷創(chuàng)新案例：藍(lán)月亮2）品類細(xì)分案例：三頓半、王飽飽等討論..

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• 標(biāo)桿房企營銷全流程體系核心剖析與龍湖經(jīng)驗借鑒

   

  第一部分：龍湖全流程營銷管理 一、龍湖營銷管理架構(gòu)體系介紹二、龍湖營銷綻放生體系1、龍湖銷售綻放生介紹2、校園選拔過程3、綻放選人標(biāo)準(zhǔn)4、綻放培訓(xùn)體系5、綻放職業(yè)發(fā)展路線三、龍湖營銷體系的運營管理節(jié)點價值1、營銷視角投資化1.1 從土地邏輯和城市發(fā)展邏輯，在空間和時間..

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• 從新手到高手——保險銷售全流程技能提升

   

  課程背景：保險新人在前3個月內(nèi)，學(xué)習(xí)了很多話術(shù)、技巧，但總是覺得面對客戶時運用不上，有時感覺自己的話術(shù)說的挺好，但客戶不知為啥就是不買單，有時客戶提出的異議又感覺從來沒聽過。其實，不是話術(shù)、技巧學(xué)的不夠多，而是對于銷售技能的掌握沒有整體的系統(tǒng)化的提升。本課程基于營銷員的基本技能，從保險銷售循環(huán)的七個環(huán)節(jié)入手，從流程解析到技巧細(xì)節(jié)，再到具體的話術(shù)，..

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• 小微信貸業(yè)務(wù)的全流程管理及風(fēng)險管控

   

  第一講：小微企業(yè)特征及風(fēng)險控制要點一、小微企業(yè)的特點1. 規(guī)模小2. 靈活性強(qiáng)3. 信息不透明4. 抗風(fēng)險能力差二、小微信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險1. 內(nèi)部風(fēng)險1）信用風(fēng)險2）管理風(fēng)險3）經(jīng)營風(fēng)險2. 外部風(fēng)險1）政策風(fēng)險2）市場風(fēng)險第二講：貸前調(diào)查是把控風(fēng)險的第一道關(guān)口一、貸前調(diào)查內(nèi)容1. 信..

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• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會計結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..

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